Descubra a importância do planejamento tributário para a sua empresa
Reduzir os impactos da carga tributária é essencial para uma gestão empresarial segura. Saiba como o planejamento tributário pode ajudar nesse processo!
Muitos empresários utilizam o planejamento tributário como uma estratégia vital para reduzir os efeitos da carga tributária incidentes sobre as atividades de suas empresas.
Afinal, essa atividade visa identificar oportunidades oferecidas pelas leis vigentes, permitindo melhores condições e maior conforto para garantir uma gestão segura.
Mas, afinal, o que você sabe sobre esse planejamento?
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Neste artigo, explicaremos o real conceito, importância e benefícios do plano tributário para as empresas.
Além disso, também mostraremos os principais tipos e os passos necessários para realizá-lo de maneira correta, sem maiores problemas.
Portanto, acompanhe a leitura e fique por dentro do assunto!
Veja como fazer um planejamento tributário rapidamente para a sua empresa no vídeo disponibilizado no canal da HBM Assessores:
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O que é planejamento tributário?
Trata-se do conjunto de ações e estratégias cujo objetivo é minimizar os impactos causados pelos tributos a serem pagos sobre os resultados empresariais.
O planejamento tributário pode ser definido, inclusive, como o meio de pagar menos impostos dentro da lei.
Ele envolve o estudo das leis vigentes, análise da situação econômica e financeira da empresa, bem como a definição do melhor regime tributário e dos métodos de apuração ou recolhimento dos impostos.
Além disso, o plano tributário auxilia na implementação de medidas preventivas e corretivas, facilitando o acompanhamento e revisão periódica do planejamento.
Por que é importante para as empresas?
O planejamento tributário é importante para as empresas, pois os tributos representam uma parcela significativa dos custos e despesas que uma empresa possui.
Afinal, os impactos da carga tributária, que é uma das mais altas do mundo, podem comprometer a competitividade, rentabilidade e sustentabilidade.
Além disso, nosso sistema tributário é complexo, com diversas burocracias, o que exige um alto grau de conhecimento e atualização frequente por parte dos contribuintes.
Por isso, o planejamento tributário se torna uma ferramenta essencial para as empresas que buscam formas de reduzir seus custos, aumentar lucros e otimizar seus recursos.
Ele permite melhorar a sua gestão empresarial, sem arriscar descumprir as obrigações fiscais.
Mas, afinal, quais são os principais tipos de planejamento tributário?
O planejamento tributário pode ser definido em três tipos, dependendo do momento em que é realizado nas empresas.
Abaixo, apresentamos os detalhes sobre cada um deles. Veja!
Planejamento Tributário Preventivo
Esse tipo de planejamento é feito antes da ocorrência do fato gerador do tributo. Ou seja, antes das operações que geram obrigações tributárias.
Ele visa antecipar e evitar eventuais problemas fiscais, permitindo uma escolha adequada para realizar essa operação.
Além disso, busca formas de reduzir ou evitar a incidência dos tributos.
Alguns exemplos de planejamento tributário preventivo são:
- Escolha do regime tributário.
- Definição da forma jurídica da empresa.
- Estruturação societária.
Planejamento Tributário Corretivo
Por sua vez, o planejamento corretivo é realizado depois da ocorrência do fato gerador do tributo.
Ou seja, depois que a operação foi executada.
Ele visa corrigir e solucionar os possíveis problemas fiscais, buscando encontrar a melhor maneira de apurar e pagar o tributo, reduzir ou eliminar os acréscimos legais.
Alguns exemplos são:
- Retificação de declarações.
- Compensação de tributos.
- Parcelamento de débitos.
- Adesão a programas de regularização fiscal.
- Defesa em processos administrativos ou judiciais.
Planejamento Tributário Misto
É aquele realizado durante a ocorrência do fato gerador do tributo.
Ou seja, durante a operação geradora da obrigação tributária.
O planejamento tributário misto tem o intuito de realizar o acompanhamento e monitoramento de eventuais problemas fiscais.
Ele busca encontrar a melhor forma de realizar a operação, apurar e pagar o tributo devido.
Dentre alguns dos principais exemplos, podemos destacar:
- Definição da melhor data para emitir notas fiscais.
- Definição da forma de tributação de seus rendimentos.
- Análise dos meios de distribuição de lucros.
Veja 5 passos para elaborar um planejamento tributário efetivo
Pudemos perceber que o plano efetivo é aquele que encontra estratégias legais de reduzir a carga tributária da empresa. Não é mesmo?
Afinal, é necessário identificar oportunidades e benefícios previstos nas leis vigentes.
Por isso, para fazer um planejamento tributário em sua empresa, é preciso seguir alguns passos.
Abaixo, apresentamos os principais:
- Conheça a estrutura e a forma de funcionamento da sua empresa.
- Identifique os tributos incidentes sobre suas atividades.
- Analise os sistemas de tributação disponíveis.
- Defina o melhor regime para suas atividades.
- Revise frequentemente o planejamento tributário adotado.
Por se tratar de um processo que pode ser complexo e difícil para os empresários, é recomendado buscar apoio de profissionais que entendem do assunto.
Assim, é garantido que tenha as orientações corretas e evite transtornos durante o processo.
Como os especialistas podem ajudar na elaboração do plano tributário?
De maneira geral, é nítido que o planejamento tributário é um grande aliado para garantir a gestão financeira e estratégica das empresas.
Afinal, ele pode proporcionar maior competitividade e economia, além de segurança para as operações do seu negócio.
No entanto, existem diferentes fatores a serem analisados e passos a serem seguidos para que seja feito de maneira precisa.
Por isso, o apoio de especialistas é determinante para aplicar as melhores práticas tributárias e garantir êxito no procedimento.
Nós, da HBM, dispomos de um serviço especializado em planejamento tributário que oferece todo o suporte para implementação e monitoramento eficaz.
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